填写报销单时，应当注意以下事项：
报销日期：
填写当前日期，格式为年/月/日。
报销部门：
填写当前部门，如果是跨部门报销，可以填写“跨部门报销”。
报销人：
填写报销人姓名，如果是代报销，需要填写代报销人姓名。
报销金额：
填写报销金额数字，不包含任何字母。
报销项目：
填写详细报销项目，如“日常办公费”，“差旅费”等。
报销说明：
填写报销的一些重要备注信息，如报销相关的联系方式和详细的报销明细。
摘要：
发票上注明的内容名称。
金额：
发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
科目：
可以不填。
备注：
可以不填。
金额大写：
本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
报销人、领导审批、公司负责人签字：
一次即可。
单据及附件页数：
根据报销的大家张数填。
请款事由：
根据实际情况表述清楚，各单位内控不一样，报销制度细则要求不同，对请款事由的填写也有一定的区别。
请款金额：
金额不得有涂改，大写金额和小写金额要一致。中文大写金额数字应用正楷或行书填写。
收款单位信息：
包括收款人名称、账号、开户行等。
签字：
报销人应签署并注明日期，表示对所填写的报销内容的准确性和真实性负责。
相关部门审批：
将报销单交由相关部门负责人进行审批，审批人应仔细核对费用和支出的合规性，然后签署审批意见。
原始单据要求：
专票必须是发票联和抵扣联，电脑打印，字迹清晰；格式规范，发票抬头必须开具公司全称。内容要齐全，金额要准确，大小写要一致，严禁涂改。印章要齐全，须有收款单位印章。
审批流程：
通常包括部门主管审核、财务部复核及最终的财务审批，每个环节都需签字确认，以确保费用支出的合规性和合理性。
费用报销单填制要求：
费用经办人应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续。原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边。用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容。
费用报销单据的审核：
费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
费用的给付：
报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
费用报销单据的保管：
费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
以上是填写报销单时应遵循的规范和注意事项，确保填写内容准确、完整，并按照公司规定的流程进行审批和保管。
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