费用报销单是用于员工报销因公务活动产生的费用的文件，其使用步骤和注意事项如下：
使用步骤
登录系统
在财务共享中心或相关应用中心登录报销平台。
选择报销单
选择“业务处理-费用管理-费用报销单”或“主界面-费用管理—费用报销单”进行操作。
填写信息
在“报销部门”处填写所属部门名称。
填写“日期”，确保与实际发生日期相符。
在“报销项目”下分列填写不同费用项目，并在“摘要”处描述详细内容。
填写“金额”，这里需要填写实际发生的费用金额。
如有前期个人借款，需填写借款核销子表。
填写付款信息，包括收款人信息和付款金额。
如有部门分摊，填写部门分摊子表。
上传附件
将所有必要的附件上传，如发票、收据、出差申请表、专项费用申请表等。
核对信息
核对填写的所有内容与附件是否一致，确保无误。
提交审核
提交报销单进行审核，由审核人依次完成审批流程。
注意事项
费用发生时间：费用经办人应在费用发生后5个工作日内办理报销手续。
填写规范：使用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写报销时间、报销人、费用摘要等内容。
发票核对：确保报销金额与发票金额一致，并且权签完整。
附件要求：根据费用类型，可能需要不同的附件，如通行费票据、车辆维修清单、发票等。
审批流程：费用报销单需经过审核人审批，部分情况下可能还需要项目负责人签名或相关部门审批。
请根据具体情况按照上述步骤操作，并确保所有信息的准确性和完整性，以便顺利完成费用报销流程
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