公司购买冰箱报销的步骤通常包括：
采购审批
采购人员需持《物料采购申请单》进行采购前的审批。
入库记录
采购后，仓库应开具《入库单》记录冰箱的入库情况。
发票获取
从供应商处获取正规的增值税发票。
财务核对
财务人员应认真核对冰箱的数量和金额，确保信息无误。
填写报销单据
财务人员填写领款凭证，并提交总经理签字审批。
入账处理
根据会计原则，购入固定资产时，会计分录通常为：借：固定资产；贷：银行存款（或相关科目）。
折旧计提
根据公司会计政策，定期计提固定资产折旧：借：管理费用（或相关科目）；贷：累计折旧。
报销审批
总经理签字审批后，财务处进行报销处理。
请确保遵循公司的内部报销流程和财务规定，如果有特殊事项或疑问，建议咨询公司的财务部门或管理层
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