填写报销单时，应当注意以下方面：
标题：
在报销单上方的明显位置填写标题，例如"报销申请单"或"费用报销单"等。
报销部门：
填写报销人所属的部门分支，如果是跨部门报销，可以填写“跨部门报销”。
报销日期：
填写报销的日期，通常是填写报销单当天的日期。
报销人信息：
填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便核实身份和联系。
报销项目明细：
逐项列出报销的费用项目，包括费用类型、金额、日期、费用说明等。确保每一项费用都有清晰的解释和合理的原因。
发票/收据附页：
将相关费用的原始发票或收据附在报销单上，并在报销项目明细中注明对应的发票号码或收据编号。
报销金额计算：
在报销项目明细的右侧列出每项费用的金额，并作出相应的小计和总计，确保数目准确无误。
签字：
报销人应签署并注明日期，表示对所填写的报销内容的准确性和真实性负责。
相关部门审批：
将报销单交由相关部门负责人进行审批，审批人应仔细核对费用和支出的合规性，然后签署审批意见。
金额大写：
在费用报销单右下角的“合计”处填写合计的大写金额，人民币大写字样为：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。
备注：
在“备注”栏可以填写详细内容，如报销相关的联系方式和详细的报销明细。
金额填写：
填写实际发生金额时，不得涂改，大小写金额必须相符。
合计：
各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“¥”。
注销线：
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
票据粘贴：
所附发票真实、合法，抬头正确。票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上向下顺着贴，粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
根据这些规范，可以确保报销单填写清晰、准确，便于审核和财务处理。
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