车费报销通常遵循以下流程：
填写报销申请单
员工填写包含出差日期、行程路线、里程数、金额等信息的报销申请表。
提交申请
将填写好的申请表格及相关票据、发票等材料提交给所属部门负责人或财务部门。
财务部门审核
财务部门对提交的申请材料进行审核，确认费用的真实性和合规性。
领导审批
审核通过后，申请提交给相关领导进行审批。
报销发放
一旦申请得到领导批准，财务部门将在合适的时间内将报销款项支付给员工。
记录报销信息
财务部门在系统中记录报销信息，包括金额、时间、用途等。
注意事项：
报销时需确保所有票据、发票等原始凭证的真实性和完整性。
报销金额通常不得超过公司规定的限额。
报销流程可能因公司具体规章制度而有所不同。
请根据您所在公司的具体规定进行操作，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或直接上级
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